管理会計・予実分析の整備
複数業界 / Financial & Accounting Analytics
予実差異を要因分解できる管理会計の分析基盤を整備し、経営判断のスピードを支援。
管理会計予実分析BI
BACKGROUND
課題
予実の乖離要因を把握できず、経営判断が遅れていた。
APPROACH
支援の流れ
- 1
管理会計の勘定体系と予算プロセスを整理し、差異分析の粒度を再設計
- 2
予実データを統合し、要因分解（数量・単価・構成比等）ができる分析基盤を構築
- 3
月次の経営会議で使うレポーティングフローを整備
DELIVERABLES
主なアウトプット
- 予実差異の要因分解ダッシュボード
- 管理会計データモデルの定義書
- 月次レポーティングの運用フロー
OUTCOMES
成果
- 乖離の「どこで・なぜ」が説明可能になり、対策の議論へ移行
- 月次の締めからレポートまでの手作業を削減
※掲載事例には、代表者が当社設立以前または当社外で担当・参画した実績を含みます。
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